Faktúry 2018/2/a
Faktúry 2018 Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené od 1.4.2018 do 30.6.2018 Por. č.
| Č. faktúry
| Predmet
| Cena
| Č. zmluvy
| Č. obj.
| Dátum
| Dodávateľ
| 158/18/F
| 6861259613
| Dusík
| 69,27
| -
| 57/18/M
| 16.4.2018
| Messer
Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852 | 159/18/F
| OF2180340
| Materiál
| 91,85
| Z201811895
| -
| 16.4.2018
| Noack Slovakia, s.r.o., Seberíniho 1, Bratislava IČO: 31346448
| 160/18/F
| 91821269
| Labor. materiál
| 931,00
| Z201813275
| -
| 16.4.2018
| Centralchem, s.r.o., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica IČO: 31625444
| 161/18/F
| 6861263699
| Nájom fľaše
| 128,58
| -
| -
| 19.4.2018
| Messer
Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852 | 162/18/F
| 4590956248
| Benzín
| 43,07
| -
| -
| 20.4.2018
| Slovnaft
a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava IČO: 31322832 | 163/18/F
| -
| Odpad
| 519,99
| -
| -
| 18.4.2018
| Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice IČO: 00691135
| 164/18/F
| 4180962
| Labor. materiál
| 175,68
| Z20185665
| -
| 20.4.2018
| Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča IČO: 36483095
| 165/18/F
| 1801036
| Obnova dát
| 300,00
| -
| 63/18/M
| 23.4.2018
| Acte, s.r.o., Kopčianska 14, Bratislava IČO: 46010301
| 166/18/F
| 6861265516
| Argón
| 105,78
| -
| 62/18/M
| 23.4.2018
| Messer
Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852 | 167/18/F
| 20180338
| Deratizácia
| 207,79
| -
| -
| 20.4.2018
| Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, Košice IČO: 36606693
| 168/18/F
| 180482
| Letenka
| 340,00
| Z201816459
| -
| 25.4.2018
| Sky travel, s.r.o., Letná 45, Košice IČO: 36667234
| 169/18/F
| 0718
| Kurz AJ
| 210,00
| -
| 49/18/M
| 25.4.2018
| Quentin, Nešporova 4, Košice IČO: 17181224
| 170/18/F
| 8207571968
| Telekom. služby
| 28,00
| -
| -
| 26.4.2018
| Slovak
Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 | 171/18/F
| 8207572004
| Telekom. služby
| 28,99
| -
| -
| 26.4.2018
| Slovak
Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
|